7. Volksgezondheid en duurzaamheid

Wat kost het?

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

Meerjarenbegroting 2020-2023

8.920

9.016

9.016

9.016

Tot de 1e Voortgangsrapportage

86

Baten tot de 1e Voortgangsrapportage

9.006

9.016

9.016

9.016

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

-30

0

0

0

Vermindering opbrengst oud papier

-30

0

0

0

2. Actualisatie bestaand beleid

447

0

0

0

Regeling reductie energiegebruik

447

0

0

0

Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage

417

0

0

0

Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage

9.423

9.016

9.016

9.016

Lasten

Meerjarenbegroting 2020-2023

10.467

10.367

10.423

10.464

Tot de 1e Voortgangsrapportage

438

-8

-6

-2

Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage

10.905

10.360

10.417

10.462

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

1. Autonome ontwikkelingen

-1

0

0

0

Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regeling VGGM

-1

0

0

0

2. Actualisatie bestaand beleid

447

0

0

0

Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen

0

0

0

0

Regeling reductie energiegebruik

447

0

0

0

4. Administratieve wijzigingen

39

39

39

39

Invoering Wet verplichte GGZ

39

39

39

39

Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage

11.390

10.399

10.456

10.501

Saldo voor bestemming

-1.967

-1.382

-1.440

-1.485

Mutaties reserves

Onttrekkingen

Meerjarenbegroting 2020-2023

177

80

80

80

Tot de 1e Voortgangsrapportage

282

1e Voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

459

80

80

80

Toevoegingen

Meerjarenbegroting 2019-2022

-52

-52

-52

-52

Tot de 1e Voortgangsrapportage

1e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

-52

-52

-52

-52

Totaal mutaties reserves

407

27

27

27

Saldo na bestemming

-1.561

-1.355

-1.413

-1.457

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen

Actualiseren bijdragen gemeenschappelijke regeling VGGM

De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VGGM voor Bevolkingszorg, GGD, JGZ en voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn aangepast aan de inwoneraantallen per 1 januari 2019.

Vermindering opbrengst oud papier

Vanwege een dalende marktprijs ramen wij de opbrengst aan oud papier in 2020 af met € 30.000,-.

2. Actualisatie bestaand beleid

Afrondingsverschillen journaalposten bezuinigingen

Bij de bezuinigingsopdracht zijn bezuinigingen veelal afgerond. In sommige gevallen is het noodzakelijk de niet afgeronde bedragen in de administratie te muteren. De afrondingsverschillen die hierdoor ontstaan worden verzameld op de post algemene baten en lasten.

Regeling reductie energiegebruik

Geraamd worden de specifieke uitkering van het Rijk in het kader van de Regeling reductie energiegebruik en de hieruit te verrichten uitgaven. Het doel van de regeling is het verminderen van de CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen.

4. Administratieve wijzigingen

Invoering Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet BOPZ (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg nu ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de bijbehorende kosten van de gemeentelijke taken is een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd.

Toelichting mutaties reserves

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 09:41:54 met de export van 06/16/2020 09:39:27