Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 88.519 | 89.907 | 88.611 | 88.127 |
1. Veiligheid | 68 | 68 | 68 | 68 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 447 | 47 | 47 | 47 |
3. Economie | 17.027 | 3.216 | 4.888 | 4.888 |
4. Onderwijs | 955 | 955 | 911 | 911 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 2.000 | 971 | 953 | 953 |
6. Sociaal domein | 11.568 | 11.163 | 11.247 | 11.163 |
7. Volksgezondheid en milieu | 9.423 | 9.016 | 9.016 | 9.016 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.262 | 4.100 | 4.438 | 3.178 |
Actuele stand begroting - baten | 136.268 | 119.443 | 120.179 | 118.351 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 25.892 | 25.146 | 24.620 | 23.533 |
1. Veiligheid | 3.134 | 3.144 | 3.134 | 3.134 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.344 | 4.942 | 5.029 | 5.161 |
3. Economie | 17.343 | 3.432 | 5.102 | 5.060 |
4. Onderwijs | 5.575 | 5.873 | 5.589 | 5.627 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 9.207 | 8.072 | 7.973 | 7.857 |
6. Sociaal domein | 57.337 | 54.224 | 53.405 | 52.835 |
7. Volksgezondheid en milieu | 11.390 | 10.399 | 10.456 | 10.501 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.720 | 5.763 | 6.086 | 4.353 |
Actuele stand begroting - lasten | 141.942 | 120.994 | 121.393 | 118.060 |
Saldo | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 62.627 | 64.761 | 63.991 | 64.594 |
1. Veiligheid | -3.066 | -3.076 | -3.066 | -3.066 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.897 | -4.895 | -4.982 | -5.114 |
3. Economie | -315 | -215 | -214 | -172 |
4. Onderwijs | -4.620 | -4.918 | -4.678 | -4.716 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -7.207 | -7.101 | -7.019 | -6.904 |
6. Sociaal domein | -45.769 | -43.061 | -42.158 | -41.671 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.967 | -1.382 | -1.440 | -1.485 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -459 | -1.662 | -1.648 | -1.175 |
Actuele stand begroting - saldo | -5.674 | -1.550 | -1.214 | 291 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 108 | -909 | 353 | -236 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 135 | 78 | 62 | 62 |
3. Economie | 176 | 10 | 10 | 10 |
4. Onderwijs | 78 | 73 | 68 | 68 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 144 | 112 | 108 | 108 |
6. Sociaal domein | 97 | 28 | 23 | 23 |
7. Volksgezondheid en milieu | 407 | 27 | 27 | 27 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 103 | -1 | 2 | |
Totaal mutaties reserves | 1.249 | -582 | 654 | 63 |
Saldo 1e Voortgangsrapportage na bestemming | -4.425 | -2.132 | -560 | 353 |
